Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3403 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
1.250,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
|
|
| 07/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
|
1.250,50 |
|
| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2020
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
|
|
1.250,50 |
| TOTAL |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
