Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
1.250,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
1.250,50 |
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| 07/08/2020 |
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 169; |
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1.250,50 |
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| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2020
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 |
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1.250,50 |
| TOTAL |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
