Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3415 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
FIBRA SCOTCH BRITE |
3,00 |
45,00 |
3.00 |
LUVA MUCAMBO |
3,99 |
11,97 |
10.00 |
SACO LIXO AZUL |
3,00 |
30,00 |
30.00 |
SACO LIXO 50 LT |
3,25 |
97,50 |
30.00 |
SACO LIXO 100LT |
3,25 |
97,50 |
15.00 |
DETERGENTE LIMPOL 500ML |
1,99 |
29,85 |
50.00 |
SAB LUX BOTANICAIS |
2,50 |
125,00 |
12.00 |
ALCCOL LIQUIDO |
7,90 |
94,80 |
20.00 |
COPO PLASTICO |
3,99 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
FIBRA SCOTCH BRITE LUVA MUCAMBO SACO LIXO AZUL SACO LIXO 50 LT SACO LIXO 100LT DETERGENTE LIMPOL 500ML SAB LUX BOTANICAIS ALCCOL LIQUIDO COPO PLASTICO |
611,42 |
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07/08/2020 |
FIBRA SCOTCH BRITE
LUVA MUCAMBO
SACO LIXO AZUL
SACO LIXO 50 LT
SACO LIXO 100LT
DETERGENTE LIMPOL 500ML
SAB LUX BOTANICAIS
ALCCOL LIQUIDO
COPO PLASTICO
Conforme DANFE Nº 1/118; |
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611,42 |
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10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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611,42 |
TOTAL |
611,42 |
611,42 |
611,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.