Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3431 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BUCHA DE VALVULA |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA |
274,00 |
274,00 |
| 1.00 |
PROTETOR COMANDO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DIANTEIRO |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ADITIVO
Finalidade: REF SPACE FOX |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
BUCHA DE VALVULA KIT CORREIA DENTADA PROTETOR COMANDO RETENTOR DIANTEIRO ADITIVO
Finalidade: REF SPACE FOX |
598,00 |
|
|
| 10/08/2020 |
BUCHA DE VALVULA
KIT CORREIA DENTADA
PROTETOR COMANDO
RETENTOR DIANTEIRO
ADITIVO
Finalidade: REF SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 890/030383775; |
|
598,00 |
|
| 12/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3431/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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598,00 |
| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
