| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3433 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SCANNER | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | MAO DE OBRA Finalidade: REF UNO OBRAS | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | SERVIÇO SCANNER LAVAGEM MAO DE OBRA Finalidade: REF UNO OBRAS | 840,00 | ||
| 10/08/2020 | SERVIÇO SCANNER LAVAGEM MAO DE OBRA Finalidade: REF UNO OBRAS Conforme DANFE Nº 890/030383943; | 840,00 | ||
| 11/08/2020 | Pagamento de Empenho 3433/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
