Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM ORIGINAL
484,00
484,00
2.00
AMORTECEDOR DIANT
395,00
790,00
2.00
COXIM
186,00
372,00
2.00
KIT COIFA BATENTE
43,00
86,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
96,00
192,00
2.00
PIVO
88,00
176,00
1.00
CALÇO CAIXA
226,00
226,00
1.00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Finalidade: REF UNO OBRAS
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
KIT EMBREAGEM ORIGINAL AMORTECEDOR DIANT COXIM KIT COIFA BATENTE TERMINAL DIREÇÃO PIVO CALÇO CAIXA JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Finalidade: REF UNO OBRAS
2.444,00
10/08/2020
KIT EMBREAGEM ORIGINAL
AMORTECEDOR DIANT
COXIM
KIT COIFA BATENTE
TERMINAL DIREÇÃO
PIVO
CALÇO CAIXA
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Finalidade: REF UNO OBRAS
Conforme DANFE Nº 890/30385691;
2.444,00
11/08/2020
Pagamento de Empenho 3434/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.444,00
TOTAL
2.444,00
2.444,00
2.444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
