Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3436 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
VELA |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
42,00 |
42,00 |
| 0.99 |
JUNTA TAMPA VALVULA
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
126,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
LAMPADA VELA FILTRO AR JUNTA TAMPA VALVULA
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
236,00 |
|
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| 07/08/2020 |
LAMPADA
VELA
FILTRO AR
JUNTA TAMPA VALVULA
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 890/30385834; |
|
236,00 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3436/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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236,00 |
| TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
