| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | VELA | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 42,00 | 42,00 |
| 0.99 | JUNTA TAMPA VALVULA Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 126,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | LAMPADA VELA FILTRO AR JUNTA TAMPA VALVULA Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 236,00 | ||
| 07/08/2020 | LAMPADA VELA FILTRO AR JUNTA TAMPA VALVULA Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 890/30385834; | 236,00 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 3436/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 236,00 | ||
| TOTAL | 236,00 | 236,00 | 236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
