Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3437 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
DENTE CENTRAL NTX319 |
72,00 |
576,00 |
16.00 |
PARAFUSO ABA 3/4X2.1/2 SEXT |
4,95 |
79,20 |
16.00 |
PORCA 3/4 SEXT
Finalidade: REF RETRO RANDON |
1,80 |
28,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2020 |
DENTE CENTRAL NTX319 PARAFUSO ABA 3/4X2.1/2 SEXT PORCA 3/4 SEXT
Finalidade: REF RETRO RANDON |
684,00 |
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07/08/2020 |
DENTE CENTRAL NTX319
PARAFUSO ABA 3/4X2.1/2 SEXT
PORCA 3/4 SEXT
Finalidade: REF RETRO RANDON
Conforme DANFE Nº 1/026863; |
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684,00 |
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11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2020
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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684,00 |
TOTAL |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.