| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3440 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR REF UNO NOVO SAUDE | 88,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | AMORTECEDOR REF UNO NOVO SAUDE | 176,00 | ||
| 10/08/2020 | AMORTECEDOR REF UNO NOVO SAUDE Conforme DANFE Nº 890/30386044; | 176,00 | ||
| 11/08/2020 | Pagamento de Empenho 3440/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
