Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BUCHA FEIXE DE MOLA
108,00
432,00
2.00
BATENTE EIXO
161,00
322,00
1.00
JOGO DE PASTILHA
282,00
282,00
2.00
COXIM SUPERIOR
166,00
332,00
2.00
JOGO PINO OINÇA FREIO
48,00
96,00
1.00
PIVO
106,00
106,00
1.00
FLUIDO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
26,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
BUCHA FEIXE DE MOLA BATENTE EIXO JOGO DE PASTILHA COXIM SUPERIOR JOGO PINO OINÇA FREIO PIVO FLUIDO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
1.596,00
07/08/2020
BUCHA FEIXE DE MOLA
BATENTE EIXO
JOGO DE PASTILHA
COXIM SUPERIOR
JOGO PINO OINÇA FREIO
PIVO
FLUIDO
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 001/30383553;
1.596,00
10/08/2020
Pagamento de Empenho 3443/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.596,00
TOTAL
1.596,00
1.596,00
1.596,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
