| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 06/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID | 5,95 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID | 1.785,00 | ||
| 14/08/2020 | CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID Conforme DANFE Nº 001/1600; | 1.785,00 | ||
| 17/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2020 SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA - 6300 | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
