Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
06/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID |
5,95 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2020 |
CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID |
1.785,00 |
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| 14/08/2020 |
CARTEIRAS PLASTICAS PARA CARTÃO DO SUS COM DICAS PREVENTIVAS DO COVID
Conforme DANFE Nº 001/1600; |
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1.785,00 |
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| 17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2020
SIRIEMA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA - 6300 |
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1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
