Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3446 |
Data de lançamento: |
06/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SACOLA PLASTICA |
69,00 |
345,00 |
| 1.00 |
COPOS DESCARTAVEL |
149,00 |
149,00 |
| 2.00 |
GUARDANAPO |
159,00 |
318,00 |
| 10.00 |
TOUCA DE TNT |
29,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2020 |
SACOLA PLASTICA COPOS DESCARTAVEL GUARDANAPO TOUCA DE TNT |
1.102,00 |
|
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| 11/08/2020 |
SACOLA PLASTICA
COPOS DESCARTAVEL
GUARDANAPO
TOUCA DE TNT
Conforme Nota Fiscal Nº 002822; |
|
1.102,00 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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1.102,00 |
| TOTAL |
1.102,00 |
1.102,00 |
1.102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
