Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3463 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROTOR CATERPILLAR |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
PLACA DE DIODO |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
REGULADOR 24W |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
ROLAMENTO DUPLO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
ATOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA
Finalidade: REF PATROLA EMILIO |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2020 |
ROTOR CATERPILLAR PLACA DE DIODO REGULADOR 24W ROLAMENTO DUPLO ATOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA
Finalidade: REF PATROLA EMILIO |
865,00 |
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11/08/2020 |
ROTOR CATERPILLAR
PLACA DE DIODO
REGULADOR 24W
ROLAMENTO DUPLO
ATOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA
Finalidade: REF PATROLA EMILIO
Conforme Nota Fiscal Nº 2421; |
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865,00 |
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13/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3463/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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865,00 |
TOTAL |
865,00 |
865,00 |
865,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.