| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME |
| Número do empenho: | 3466 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS | 2.890,00 | 2.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS | 2.890,00 | ||
| 11/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF PINTURA DE PARADAS DE ONIBUS Conforme Nota Fiscal Nº 005; | 2.890,00 | ||
| 13/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2020 RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME - 5265 | 2.890,00 | ||
| TOTAL | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
