| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 07/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LUVAS PARA LIMPEZA TA M | 4,94 | 494,00 |
| 50.00 | SABONETE LIQUIDO 05 LT | 28,90 | 1.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | LUVAS PARA LIMPEZA TA M SABONETE LIQUIDO 05 LT | 1.939,00 | ||
| 25/08/2020 | LUVAS PARA LIMPEZA TA M SABONETE LIQUIDO 05 LT Conforme DANFE Nº 1/139; | 1.935,00 | ||
| 25/08/2020 | REF LANC A MAIOR | -4,00 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 3469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.935,00 | ||
| TOTAL | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
