Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3469 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LUVAS PARA LIMPEZA TA M |
4,94 |
494,00 |
| 50.00 |
SABONETE LIQUIDO 05 LT |
28,90 |
1.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
LUVAS PARA LIMPEZA TA M SABONETE LIQUIDO 05 LT |
1.939,00 |
|
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| 25/08/2020 |
LUVAS PARA LIMPEZA TA M
SABONETE LIQUIDO 05 LT
Conforme DANFE Nº 1/139; |
|
1.935,00 |
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| 25/08/2020 |
REF LANC A MAIOR |
-4,00 |
|
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| 27/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3469/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.935,00 |
| TOTAL |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
