Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE
0,58
116,00
200.00
SACO DE CHÃO ALVEJADO
2,52
504,00
50.00
RODO PLASTICO COM BORRACHA
5,38
269,00
200.00
SABÃO EM PÓ
3,58
716,00
500.00
SACOLA PLASTICA BRANCA 5 KG
0,05
25,00
200.00
SACO P LIXO
1,53
306,00
200.00
SACO PARA LIXO ( PCT COM 10 UNID 30 LT )
1,39
278,00
50.00
SACO PARA LIXO ( PACT COM 10 UND 100 LT )
1,53
76,50
50.00
VASSOURA COM CABO CERDAS DE PLASTICO
4,50
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2020
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE SACO DE CHÃO ALVEJADO RODO PLASTICO COM BORRACHA SABÃO EM PÓ SACOLA PLASTICA BRANCA 5 KG SACO P LIXO SACO PARA LIXO ( PCT COM 10 UNID 30 LT ) SACO PARA LIXO ( PACT COM 10 UND 100 LT ) VASSOURA COM CABO CERDAS DE PLASTICO
2.515,50
31/08/2020
Conforme DANFE Nº 890/30680932;
2.515,50
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3470/2020
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637
2.515,50
TOTAL
2.515,50
2.515,50
2.515,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
