Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3471 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ALCOOL FRASCO DE 1 LT |
5,19 |
1.038,00 |
| 50.00 |
PAPEL HIGIENICO BRANCO |
35,79 |
1.789,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
ALCOOL FRASCO DE 1 LT PAPEL HIGIENICO BRANCO |
2.827,50 |
|
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| 24/08/2020 |
ALCOOL FRASCO DE 1 LT
PAPEL HIGIENICO BRANCO
Conforme DANFE Nº 890/030599188; |
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2.827,50 |
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| 27/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2020
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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2.827,50 |
| TOTAL |
2.827,50 |
2.827,50 |
2.827,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
