Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3472
Data de lançamento:
07/08/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AGUA SANITARIA
7,85
1.570,00
50.00
ALCOOL FRASCO DE 5 LT
29,79
1.489,50
50.00
ALCOOL GEL
59,90
2.995,00
200.00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO
4,14
828,00
200.00
DETERGENTE PARA LAVAVR LOUÇA
2,53
506,00
50.00
LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX TA M
65,90
3.295,00
200.00
GUARDANAPOS DESCARTAVEL
1,19
238,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2020
AGUA SANITARIA ALCOOL FRASCO DE 5 LT ALCOOL GEL DESINFETANTE PARA BANHEIRO DETERGENTE PARA LAVAVR LOUÇA LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX TA M GUARDANAPOS DESCARTAVEL
10.921,50
14/08/2020
AGUA SANITARIA
ALCOOL FRASCO DE 5 LT
ALCOOL GEL
DESINFETANTE PARA BANHEIRO
DETERGENTE PARA LAVAVR LOUÇA
LUVAS PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX TA M
GUARDANAPOS DESCARTAVEL
Conforme Nota Fiscal Nº 4354;
10.921,50
20/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078
10.921,50
TOTAL
10.921,50
10.921,50
10.921,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
