Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3473 |
Data de lançamento: |
07/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 175/70R14 - KUMHO ROAD VENTURE AT 51, MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
350,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2020 |
PNEU 175/70R14 - KUMHO ROAD VENTURE AT 51, MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
1.400,00 |
|
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| 11/08/2020 |
PNEU 175/70R14 - KUMHO ROAD VENTURE AT 51, MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO COURIER
Conforme DANFE Nº 1/96172; |
|
1.400,00 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3473/2020
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO - 429 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
