Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
10/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FL PGTO FÉRIAS 1/3 FÉRIAS RONALD ADOLFO RUTZEN DA SILVA |
4.065,23 |
4.065,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2020 |
FL PGTO FÉRIAS 1/3 FÉRIAS RONALD ADOLFO RUTZEN DA SILVA |
4.065,23 |
|
|
10/08/2020 |
FL PGTO FÉRIAS 1/3 FÉRIAS RONALD ADOLFO RUTZEN DA SILVA
|
|
4.065,23 |
|
19/08/2020 |
estornado |
|
-4.065,23 |
|
19/08/2020 |
estornado |
-4.065,23 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.