Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3494 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL REF FÉRIAS SERVIDOR RONALD A R SILVA |
140,86 |
140,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2020 |
IPERGS PATRONAL REF FÉRIAS SERVIDOR RONALD A R SILVA |
140,86 |
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11/08/2020 |
IPERGS PATRONAL REF FÉRIAS SERVIDOR RONALD A R SILVA
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140,86 |
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19/08/2020 |
estornado |
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-140,86 |
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19/08/2020 |
estornado |
-140,86 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.