Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3504 |
Data de lançamento: |
12/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS |
168,00 |
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| 14/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS
Conforme Nota Fiscal Nº 1147; |
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168,00 |
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| 24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2020
INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
