| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 12/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS | 168,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS | 168,00 | ||
| 14/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA DE ANTIVIRUS Conforme Nota Fiscal Nº 1147; | 168,00 | ||
| 24/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2020 INFORMATICA JAIR CORREA LISBOA - 2601 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
