| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3512 | Data de lançamento: | 12/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AGUA DEST 10 ML | 0,48 | 96,00 |
| 5.00 | ELETRODOS | 23,35 | 116,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | AGUA DEST 10 ML ELETRODOS | 212,75 | ||
| 14/08/2020 | AGUA DEST 10 ML ELETRODOS Conforme Nota Fiscal Nº 001/41397; | 212,75 | ||
| 17/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 212,75 | ||
| TOTAL | 212,75 | 212,75 | 212,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
