Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3520 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAIXA POSTO DE SAUDE |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FACHADA POSTO DE SAUDE |
1.550,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
FAIXA POSTO DE SAUDE FACHADA POSTO DE SAUDE |
1.620,00 |
|
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| 14/08/2020 |
FAIXA POSTO DE SAUDE
FACHADA POSTO DE SAUDE
Conforme DANFE Nº 890/30464351; |
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1.620,00 |
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| 17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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1.620,00 |
| TOTAL |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
