Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3521 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA |
180,00 |
180,00 |
2.00 |
BANNER
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
170,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
PLACA BANNER
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
520,00 |
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14/08/2020 |
PLACA
BANNER
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR
Conforme DANFE Nº 890/30464283; |
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520,00 |
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17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.