Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3522 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
BRASÃO PREFEITURA |
35,00 |
350,00 |
10.00 |
LETREIRO |
40,00 |
400,00 |
1.00 |
ESCRITA ONIBUS ESCOLAR |
90,00 |
90,00 |
2.00 |
BRASÃO PEQUENO
Finalidade: REF ONIBUS NOVO |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
BRASÃO PREFEITURA LETREIRO ESCRITA ONIBUS ESCOLAR BRASÃO PEQUENO
Finalidade: REF ONIBUS NOVO |
880,00 |
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19/08/2020 |
BRASÃO PREFEITURA
LETREIRO
ESCRITA ONIBUS ESCOLAR
BRASÃO PEQUENO
Finalidade: REF ONIBUS NOVO
Conforme DANFE Nº 890/30464521; |
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880,00 |
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21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2020
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA 02880227003 - 7111 |
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|
880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.