Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BRAÇO LUMINARIA PUBLICA |
23,50 |
705,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO AR 30 CM |
8,30 |
249,00 |
| 50.00 |
LAMPADA LED BULBO 30W |
32,50 |
1.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
BRAÇO LUMINARIA PUBLICA PARAFUSO AR 30 CM LAMPADA LED BULBO 30W |
2.579,00 |
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| 14/08/2020 |
BRAÇO LUMINARIA PUBLICA
PARAFUSO AR 30 CM
LAMPADA LED BULBO 30W
Conforme DANFE Nº 1/564; |
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2.579,00 |
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| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3525/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.579,00 |
| TOTAL |
2.579,00 |
2.579,00 |
2.579,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
