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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 MORANGO 6,90 27,60
5.00 COUVE FLOR 3,99 19,95
4.00 TOMATE 4,99 19,96
4.00 CENOURA 3,99 15,96
4.00 REPOLHO 3,90 15,60
6.00 MAÇÃ GALA 3,99 23,94
8.00 BATATA BRANCA 3,99 31,92
4.00 CEBOLA 4,99 19,96
8.00 BANANA CATURRA 2,99 23,92
4.00 BROCOLIS 4,50 18,00
4.00 BETERRABA 4,90 19,60
4.00 UVA ROSA 12,99 51,96
4.00 ABACAXI Finalidade: REF LUCIDINA 2,99 11,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 MORANGO COUVE FLOR TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA BRANCA CEBOLA BANANA CATURRA BROCOLIS BETERRABA UVA ROSA ABACAXI Finalidade: REF LUCIDINA 300,33
17/08/2020 MORANGO COUVE FLOR TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA BRANCA CEBOLA BANANA CATURRA BROCOLIS BETERRABA UVA ROSA ABACAXI Finalidade: REF LUCIDINA Conforme DANFE Nº 1/123; 300,33
24/08/2020 Pagamento de Empenho 3527/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,33
TOTAL 300,33 300,33 300,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.