Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
SACO DE LIXO 100 LT |
3,39 |
67,80 |
20.00 |
SACO DE LIXO AZUL 50 LT |
1,69 |
33,80 |
10.00 |
ALCOOL P SOCORRO ABSOLUTO |
8,79 |
87,90 |
20.00 |
SACO DE LIXO AZUL 30 LT |
1,49 |
29,80 |
10.00 |
ALCOOL GEL |
7,49 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
SACO DE LIXO 100 LT SACO DE LIXO AZUL 50 LT ALCOOL P SOCORRO ABSOLUTO SACO DE LIXO AZUL 30 LT ALCOOL GEL |
294,20 |
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17/08/2020 |
SACO DE LIXO 100 LT
SACO DE LIXO AZUL 50 LT
ALCOOL P SOCORRO ABSOLUTO
SACO DE LIXO AZUL 30 LT
ALCOOL GEL
Conforme DANFE Nº 1/124; |
|
294,20 |
|
19/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3529/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,20 |
TOTAL |
294,20 |
294,20 |
294,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.