Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE |
2,15 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE |
215,00 |
|
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| 17/08/2020 |
SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE
Conforme DANFE Nº 1/122; |
|
215,00 |
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| 19/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3531/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
