| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3531 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Saúde e Assistencia Social COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE | 2,15 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE | 215,00 | ||
| 17/08/2020 | SACOLA CAMISETA SULPOLI 48X58 GRANDE Conforme DANFE Nº 1/122; | 215,00 | ||
| 19/08/2020 | Pagamento de Empenho 3531/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
