Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3532 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
flexivel agua fria |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
3,80 |
3,80 |
1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
6,50 |
6,50 |
1.00 |
VALVULA PIA AMERICANA |
18,90 |
18,90 |
2.00 |
JOELHO ESGOTO 90 40 MM |
0,90 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2020 |
flexivel agua fria FITA VEDA ROSCA SIFÃO SANFONADO VALVULA PIA AMERICANA JOELHO ESGOTO 90 40 MM |
40,00 |
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14/08/2020 |
flexivel agua fria
FITA VEDA ROSCA
SIFÃO SANFONADO
VALVULA PIA AMERICANA
JOELHO ESGOTO 90 40 MM
Conforme DANFE Nº 1/568; |
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40,00 |
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24/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3532/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.