| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | PAPEL TOALHA INTEREFOLHADO EXTRA BRANCO | 64,90 | 3.245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | PAPEL TOALHA INTEREFOLHADO EXTRA BRANCO | 3.245,00 | ||
| 25/08/2020 | PAPEL TOALHA INTEREFOLHADO EXTRA BRANCO Conforme DANFE Nº 1/0139; | 3.245,00 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 3533/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.245,00 | ||
| TOTAL | 3.245,00 | 3.245,00 | 3.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
