Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3537
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO
4,50
4,50
1.00
CAIXA DESCARGA ALUMASA
29,90
29,90
10.00
MANTA ASFALTICA
7,00
70,00
1.00
PLUG FEMEA PRENSA CABO 20A
8,00
8,00
4.00
MANGA JARDIM
2,50
10,00
1.00
ADESIVO PLASTICO
6,30
6,30
1.00
LUVA SOLD
1,50
1,50
1.00
JOELHP SOLD
2,10
2,10
1.00
TEE SOLD 20MM
1,20
1,20
1.00
TORNEIRA JARDIM
3,00
3,00
6.00
CANO SOLDAVEL 25MM
3,15
18,90
2.00
CIMENTO
32,00
64,00
0.80
AREIA
130,00
104,00
0.15
BRITA
80,00
12,00
120.00
TIJOLO MACIÇO
0,86
103,20
3.00
CAL HIDRATADO
Finalidade: ref escola ANTONIO MARQUETTI
11,65
34,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO CAIXA DESCARGA ALUMASA MANTA ASFALTICA PLUG FEMEA PRENSA CABO 20A MANGA JARDIM ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD JOELHP SOLD TEE SOLD 20MM JOLEHO SOL 20 MM TORNEIRA JARDIM ABRAÇADEIRA CANO SOLDAVEL 25MM CIMENTO AREIA BRITA TIJOLO MACIÇO CAL HIDRATADO
Finalidade: ref escola ANTONIO MARQUETTI
474,80
19/08/2020
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO
CAIXA DESCARGA ALUMASA
MANTA ASFALTICA
PLUG FEMEA PRENSA CABO 20A
MANGA JARDIM
ADESIVO PLASTICO
LUVA SOLD
JOELHP SOLD
TEE SOLD 20MM
JOLEHO SOL 20 MM
TORNEIRA JARDIM
ABRAÇADEIRA
CANO SOLDAVEL 25MM
CIMENTO
AREIA
BRITA
TIJOLO MACIÇO
CAL HIDRATADO
Finalidade: ref escola ANTONIO MARQUETTI
Conforme DANFE Nº 1/563;
474,80
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
474,80
TOTAL
474,80
474,80
474,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
