Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3541 |
Data de lançamento: |
13/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 84.00 |
LONA PRETA |
0,80 |
67,20 |
| 2.00 |
ROLO LA 15 CM |
12,75 |
25,50 |
| 1.00 |
VASSOURA GARI |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PINCEL |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
BROXA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FITA CREPE |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
LAPIS CARPINTEIRO |
2,00 |
4,00 |
| 3.00 |
LUVA LATEX |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL |
38,50 |
38,50 |
| 1.00 |
SIFAO SANFONADO |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO |
6,80 |
6,80 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
6,60 |
6,60 |
| 3.00 |
OCULOS DE SEGURANÇA |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
MARTELO CABO DE FIBRA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
BROCA MARTELETES
Finalidade: REF SECRETARIA |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2020 |
LONA PRETA ROLO LA 15 CM VASSOURA GARI PINCEL BROXA FITA CREPE LAPIS CARPINTEIRO LUVA LATEX ENXADA SUL OLHO OVAL SIFAO SANFONADO VALVULA LAVATORIO FITA ISOLANTE OCULOS DE SEGURANÇA MARTELO CABO DE FIBRA BROCA MARTELETES
Finalidade: REF SECRETARIA |
293,10 |
|
|
| 14/08/2020 |
LONA PRETA
ROLO LA 15 CM
VASSOURA GARI
PINCEL
BROXA
FITA CREPE
LAPIS CARPINTEIRO
LUVA LATEX
ENXADA SUL OLHO OVAL
SIFAO SANFONADO
VALVULA LAVATORIO
FITA ISOLANTE
OCULOS DE SEGURANÇA
MARTELO CABO DE FIBRA
BROCA MARTELETES
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/566; |
|
293,10 |
|
| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
293,10 |
| TOTAL |
293,10 |
293,10 |
293,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
