| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 13/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | LONA PRETA | 0,80 | 67,20 |
| 2.00 | ROLO LA 15 CM | 12,75 | 25,50 |
| 1.00 | VASSOURA GARI | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PINCEL | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | BROXA | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | FITA CREPE | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | LAPIS CARPINTEIRO | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | LUVA LATEX | 9,00 | 27,00 |
| 1.00 | ENXADA SUL OLHO OVAL | 38,50 | 38,50 |
| 1.00 | SIFAO SANFONADO | 6,50 | 6,50 |
| 1.00 | VALVULA LAVATORIO | 6,80 | 6,80 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 6,60 | 6,60 |
| 3.00 | OCULOS DE SEGURANÇA | 7,00 | 21,00 |
| 1.00 | MARTELO CABO DE FIBRA | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | BROCA MARTELETES Finalidade: REF SECRETARIA | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2020 | LONA PRETA ROLO LA 15 CM VASSOURA GARI PINCEL BROXA FITA CREPE LAPIS CARPINTEIRO LUVA LATEX ENXADA SUL OLHO OVAL SIFAO SANFONADO VALVULA LAVATORIO FITA ISOLANTE OCULOS DE SEGURANÇA MARTELO CABO DE FIBRA BROCA MARTELETES Finalidade: REF SECRETARIA | 293,10 | ||
| 14/08/2020 | LONA PRETA ROLO LA 15 CM VASSOURA GARI PINCEL BROXA FITA CREPE LAPIS CARPINTEIRO LUVA LATEX ENXADA SUL OLHO OVAL SIFAO SANFONADO VALVULA LAVATORIO FITA ISOLANTE OCULOS DE SEGURANÇA MARTELO CABO DE FIBRA BROCA MARTELETES Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/566; | 293,10 | ||
| 24/08/2020 | Pagamento de Empenho 3541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,10 | ||
| TOTAL | 293,10 | 293,10 | 293,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
