Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3545 |
Data de lançamento: |
14/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ELETRODO SOLIDOR C 50 |
16,00 |
160,00 |
| 40.00 |
LANCETA SEGURANÇA |
23,00 |
920,00 |
| 4.00 |
CLORETO SODIO |
89,10 |
356,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2020 |
ELETRODO SOLIDOR C 50 LANCETA SEGURANÇA CLORETO SODIO |
1.436,40 |
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| 17/08/2020 |
ELETRODO SOLIDOR C 50
LANCETA SEGURANÇA
CLORETO SODIO
Conforme DANFE Nº 0/142594; |
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1.436,40 |
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| 19/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2020
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 |
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1.436,40 |
| TOTAL |
1.436,40 |
1.436,40 |
1.436,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
