Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3552 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AMAC DE ROUPA ACONCHEGO |
7,49 |
89,88 |
| 1.00 |
BANANA |
4,20 |
4,20 |
| 8.00 |
ALVEJANTE S CLORO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
6,99 |
55,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
AMAC DE ROUPA ACONCHEGO BANANA ALVEJANTE S CLORO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
150,00 |
|
|
| 17/08/2020 |
AMAC DE ROUPA ACONCHEGO
BANANA
ALVEJANTE S CLORO
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme DANFE Nº 1/125; |
|
150,00 |
|
| 24/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3552/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
