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Exercício: 2020
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3559	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEDRA SANITARIA	1,75	1,75
1.00	TALCO TENYS	8,99	8,99
4.49	MORTADELA	8,99	40,36
1.00	GLP ENVASADO 13 KG	78,00	78,00
1.00	VINAGRE DE VINHOTINTO 750 ML	3,25	3,25
2.00	MARGARINA	6,50	13,00
1.00	MASSA ESPAGUETE	4,35	4,35
1.00	PAPEL HIGIENICO	14,90	14,90
2.00	ESPONJA	0,99	1,98
2.00	SHAMPOO SEDA	7,99	15,98
1.00	MASSA PENNE	5,99	5,99
2.00	AÇUCAR CRISTAL	11,50	23,00
4.00	DOCE DE MORANGO	4,75	19,00
1.00	ALCOOL P SOCORRO	7,50	7,50
2.00	LENTILHA	5,99	11,98
2.00	ARROZ DO VALE	14,99	29,98
1.00	QUEIJO MUSSARELA	34,90	34,90
1.00	MASSA	8,99	8,99
2.00	POLVILHO AZEDO	3,49	6,98
2.50	OVOS	5,99	14,97
1.00	AGUA SANITARIA	9,90	9,90
1.00	EXTRATO DE TOMATE	8,99	8,99
1.00	SACO DE LIXO	2,99	2,99
2.79	TOMATE	3,99	11,15
1.26	CENOURA	2,99	3,77
1.00	REPOLHO	3,99	3,99
1.88	MAÇÃ GALA	5,99	11,26
3.80	BATATA	2,99	11,37
2.39	CEBOLA	3,99	9,52
4.00	SABOMETE FRANCES	2,25	9,00
1.00	SABÃO GLICERINA	2,50	2,50
3.00	FARINHA DE MILHO	3,25	9,75
3.00	NESCAFÉ	9,95	29,85
1.00	BANHA SUINA	29,90	29,90
12.00	LEITE UHT	3,75	45,00
2.00	MONANGE AER FLOR DE LAVAND	8,99	17,98
2.00	FARINHA DE TRIGO	13,50	27,00
2.00	DET LIMPOL	1,99	3,98
2.00	MAIONENSE	1,50	3,00
1.00	BOMBRIL	1,75	1,75
2.00	PIPOCA PREMIUM	2,99	5,98
2.00	CR DENTAL COLGATE	5,50	11,00
2.00	DETERGENTE	3,99	7,98
3.00	OLEO DE SOJA	5,25	15,75
2.00	DET TIXAN	3,99	7,98
1.00	HASTES COTTON	2,50	2,50
2.00	DES REXONA	8,99	17,98
4.00	BEBIDA LACTEA	2,99	11,96
3.00	FEIJÃO PRETO	6,99	20,97
1.00	CREME TRAT	8,99	8,99
2.00	ABS DIANA SUAVE	9,50	19,00
1.00	DESINFETANTE	5,50	5,50
2.00	AMACIANTE Finalidade: REF LAR	4,99	9,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	PEDRA SANITARIA TALCO TENYS MORTADELA GLP ENVASADO 13 KG VINAGRE DE VINHOTINTO 750 ML MARGARINA MASSA ESPAGUETE PAPEL HIGIENICO ESPONJA SHAMPOO SEDA MASSA PENNE AÇUCAR CRISTAL DOCE DE MORANGO ALCOOL P SOCORRO LENTILHA ARROZ DO VALE QUEIJO MUSSARELA MASSA POLVILHO AZEDO OVOS AGUA SANITARIA EXTRATO DE TOMATE SACO DE LIXO TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA CEBOLA SABOMETE FRANCES SABÃO GLICERINA FARINHA DE MILHO NESCAFÉ BANHA SUINA LEITE UHT MONANGE AER FLOR DE LAVAND FARINHA DE TRIGO DET LIMPOL MAIONENSE BOMBRIL PIPOCA PREMIUM CR DENTAL COLGATE DETERGENTE OLEO DE SOJA DET TIXAN HASTES COTTON DES REXONA BEBIDA LACTEA FEIJÃO PRETO CREME TRAT ABS DIANA SUAVE DESINFETANTE AMACIANTE Finalidade: REF LAR	744,07
24/08/2020	PEDRA SANITARIA TALCO TENYS MORTADELA GLP ENVASADO 13 KG VINAGRE DE VINHOTINTO 750 ML MARGARINA MASSA ESPAGUETE PAPEL HIGIENICO ESPONJA SHAMPOO SEDA MASSA PENNE AÇUCAR CRISTAL DOCE DE MORANGO ALCOOL P SOCORRO LENTILHA ARROZ DO VALE QUEIJO MUSSARELA MASSA POLVILHO AZEDO OVOS AGUA SANITARIA EXTRATO DE TOMATE SACO DE LIXO TOMATE CENOURA REPOLHO MAÇÃ GALA BATATA CEBOLA SABOMETE FRANCES SABÃO GLICERINA FARINHA DE MILHO NESCAFÉ BANHA SUINA LEITE UHT MONANGE AER FL C		744,07
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2020 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745			744,07
TOTAL		744,07	744,07	744,07
SALDO A PAGAR				0,00