| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 17/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB | 52,00 | 312,00 |
| 1.00 | SACOS ALVEJADOS C/ 12 | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2020 | PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB SACOS ALVEJADOS C/ 12 | 408,00 | ||
| 19/08/2020 | PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB SACOS ALVEJADOS C/ 12 Conforme DANFE Nº 1/039631; | 408,00 | ||
| 25/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2020 MAXPLIN - 4320 | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
