Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB |
52,00 |
312,00 |
| 1.00 |
SACOS ALVEJADOS C/ 12 |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2020 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB SACOS ALVEJADOS C/ 12 |
408,00 |
|
|
| 19/08/2020 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB
SACOS ALVEJADOS C/ 12
Conforme DANFE Nº 1/039631; |
|
408,00 |
|
| 25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2020
MAXPLIN - 4320 |
|
|
408,00 |
| TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
