Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3565 |
Data de lançamento: |
17/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB |
52,00 |
312,00 |
1.00 |
SACOS ALVEJADOS C/ 12 |
96,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2020 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB SACOS ALVEJADOS C/ 12 |
408,00 |
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19/08/2020 |
PAPEL HIGIENICO COM 8X300M SB
SACOS ALVEJADOS C/ 12
Conforme DANFE Nº 1/039631; |
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408,00 |
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25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2020
MAXPLIN - 4320 |
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408,00 |
TOTAL |
408,00 |
408,00 |
408,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.