Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3595 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA CENTRAL ALT PLUS 21 LT |
750,00 |
750,00 |
| 2.00 |
SELOS DE SEGURANÇA |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
PLACA CENTRAL ALT PLUS 21 LT SELOS DE SEGURANÇA |
820,00 |
|
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| 25/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31026323; |
|
820,00 |
|
| 01/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3595/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
820,00 |
| TOTAL |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
