| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 19/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA CENTRAL ALT PLUS 21 LT | 750,00 | 750,00 |
| 2.00 | SELOS DE SEGURANÇA | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2020 | PLACA CENTRAL ALT PLUS 21 LT SELOS DE SEGURANÇA | 820,00 | ||
| 25/09/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31026323; | 820,00 | ||
| 01/10/2020 | Pagamento de Empenho 3595/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,00 | ||
| TOTAL | 820,00 | 820,00 | 820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
