| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GABRIEL DALLA VECCHIA- ROSEMARI CALÇADOS |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | KOLOSCH PRETO TAM 36 | 161,90 | 323,80 |
| 1.00 | KOLOSH PRETO TAM 39 | 161,90 | 161,90 |
| 1.00 | KOLOSH PRETO TAM 37 | 161,90 | 161,90 |
| 2.00 | KOLOSH PETALA TAM 36 | 168,20 | 336,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | KOLOSCH PRETO TAM 36 KOLOSH PRETO TAM 39 KOLOSH PRETO TAM 37 KOLOSH PETALA TAM 36 | 984,00 | ||
| 24/08/2020 | KOLOSCH PRETO TAM 36 KOLOSH PRETO TAM 39 KOLOSH PRETO TAM 37 KOLOSH PETALA TAM 36 Conforme DANFE Nº 1/198; | 984,00 | ||
| 26/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2020 GABRIEL DALLA VECCHIA ROSEMARI CALÇADOS - 4129 | 984,00 | ||
| TOTAL | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
