Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GABRIEL DALLA VECCHIA- ROSEMARI CALÇADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KOLOSCH PRETO TAM 36 |
161,90 |
323,80 |
| 1.00 |
KOLOSH PRETO TAM 39 |
161,90 |
161,90 |
| 1.00 |
KOLOSH PRETO TAM 37 |
161,90 |
161,90 |
| 2.00 |
KOLOSH PETALA TAM 36 |
168,20 |
336,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
KOLOSCH PRETO TAM 36 KOLOSH PRETO TAM 39 KOLOSH PRETO TAM 37 KOLOSH PETALA TAM 36 |
984,00 |
|
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| 24/08/2020 |
KOLOSCH PRETO TAM 36
KOLOSH PRETO TAM 39
KOLOSH PRETO TAM 37
KOLOSH PETALA TAM 36
Conforme DANFE Nº 1/198; |
|
984,00 |
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| 26/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2020
GABRIEL DALLA VECCHIA ROSEMARI CALÇADOS - 4129 |
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|
984,00 |
| TOTAL |
984,00 |
984,00 |
984,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
