| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPRA ALL BOMBONA 20 KK | 202,00 | 202,00 |
| 2.00 | SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG Finalidade: REF SECRETARIA | 202,00 | 404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | SUPRA ALL BOMBONA 20 KK SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG Finalidade: REF SECRETARIA | 606,00 | ||
| 25/08/2020 | SUPRA ALL BOMBONA 20 KK SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/016340; | 606,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2020 SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA - 6976 | 606,00 | ||
| TOTAL | 606,00 | 606,00 | 606,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
