Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPRA ALL BOMBONA 20 KK |
202,00 |
202,00 |
| 2.00 |
SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG
Finalidade: REF SECRETARIA |
202,00 |
404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
SUPRA ALL BOMBONA 20 KK SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG
Finalidade: REF SECRETARIA |
606,00 |
|
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| 25/08/2020 |
SUPRA ALL BOMBONA 20 KK
SUPRATIVADO BOMBONA 20 KG
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/016340; |
|
606,00 |
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| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2020
SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA - 6976 |
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606,00 |
| TOTAL |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
