Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3616 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CALCINHA |
9,00 |
54,00 |
| 3.00 |
MEIAS |
12,99 |
38,97 |
| 2.00 |
TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF NOELI |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
CALCINHA MEIAS TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF NOELI |
142,97 |
|
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| 24/08/2020 |
CALCINHA
MEIAS
TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF NOELI
Conforme DANFE Nº 890/30563173; |
|
142,97 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3616/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,97 |
| TOTAL |
142,97 |
142,97 |
142,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
