| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 20/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CALCINHA | 9,00 | 54,00 |
| 3.00 | MEIAS | 12,99 | 38,97 |
| 2.00 | TOALHA DE BANHO Finalidade: REF NOELI | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | CALCINHA MEIAS TOALHA DE BANHO Finalidade: REF NOELI | 142,97 | ||
| 24/08/2020 | CALCINHA MEIAS TOALHA DE BANHO Finalidade: REF NOELI Conforme DANFE Nº 890/30563173; | 142,97 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 3616/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,97 | ||
| TOTAL | 142,97 | 142,97 | 142,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
