Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3618 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LENÇOL SOLTEIRO |
52,00 |
104,00 |
| 2.00 |
PANTUFA |
27,50 |
55,00 |
| 2.00 |
SUTIÃ |
42,00 |
84,00 |
| 2.00 |
TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF LAR |
26,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
LENÇOL SOLTEIRO PANTUFA SUTIÃ TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF LAR |
295,00 |
|
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| 24/08/2020 |
LENÇOL SOLTEIRO
PANTUFA
SUTIÃ
TOALHA DE BANHO
Finalidade: REF LAR
rme DANFE Nº 890/030563092; |
|
295,00 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3618/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
