Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3620 |
Data de lançamento: |
20/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
OLEO IPIRANGA ISAFLUIDO 434 TO, 20 LTS |
300,27 |
4.804,32 |
| 16.00 |
OLEO IPIRANGA IPITUR HLP 68, 20 LTS |
222,15 |
3.554,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
OLEO IPIRANGA ISAFLUIDO 434 TO, 20 LTS OLEO IPIRANGA IPITUR HLP 68, 20 LTS |
8.358,72 |
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| 25/08/2020 |
OLEO IPIRANGA ISAFLUIDO 434 TO, 20 LTS
OLEO IPIRANGA IPITUR HLP 68, 20 LTS
Conforme DANFE Nº 12/67601; |
|
8.358,72 |
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| 18/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3620/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.358,72 |
| TOTAL |
8.358,72 |
8.358,72 |
8.358,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
