Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 107.00 |
SUCO EM POLPA |
9,50 |
1.016,50 |
| 41.00 |
GELEIA DE FRUTAS |
10,85 |
444,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
SUCO EM POLPA GELEIA DE FRUTAS |
1.461,35 |
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| 28/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 199/9968; |
|
1.461,35 |
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| 08/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3623/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.461,35 |
| TOTAL |
1.461,35 |
1.461,35 |
1.461,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
