Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENORI DA SILVA JOALHERIA - APOLLO JÓIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3634 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009 |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009 |
220,00 |
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| 04/09/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009
|
|
220,00 |
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| 08/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2020
ENORI DA SILVA JOALHERIA - APOLLO JÓIAS - 4613 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
