| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ENORI DA SILVA JOALHERIA - APOLLO JÓIAS |
| Número do empenho: | 3634 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009 | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009 | 220,00 | ||
| 04/09/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LIMPEZA E REVISÃO GERAL DE MAQUINAS LOGUS 642- 9058335 E 642- 8991009 | 220,00 | ||
| 08/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3634/2020 ENORI DA SILVA JOALHERIA - APOLLO JÓIAS - 4613 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
