Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3636 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAFÉ EM PÓ |
10,80 |
21,60 |
| 1.00 |
SAL FINO |
1,05 |
1,05 |
| 5.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,25 |
16,25 |
| 1.00 |
QUEIJO PRATO |
31,90 |
31,90 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
ACHOCOLATADO EM PÓ |
10,90 |
10,90 |
| 1.00 |
PRESUNTO FAT |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
ADOÇANTE ADOCYL |
2,84 |
2,84 |
| 1.00 |
NATA POTE |
5,45 |
5,45 |
| 2.00 |
DOCE DE FIGO |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
MAIONESE |
4,90 |
4,90 |
| 5.00 |
LEITEW UHT |
3,74 |
18,70 |
| 2.00 |
CHÁ MISTO |
3,45 |
6,90 |
| 5.00 |
BISCOITO SORTIDOS |
5,40 |
27,00 |
| 2.00 |
BISCOITO GERGELIN |
5,98 |
11,96 |
| 1.00 |
CREME VEGETAL |
4,28 |
4,28 |
| 10.00 |
REFRESCO BEBYS
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
0,68 |
6,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
CAFÉ EM PÓ SAL FINO BEBIDA LACTEA QUEIJO PRATO AÇUCAR CRISTAL ACHOCOLATADO EM PÓ PRESUNTO FAT ADOÇANTE ADOCYL NATA POTE DOCE DE FIGO MAIONESE LEITEW UHT CHÁ MISTO BISCOITO SORTIDOS BISCOITO GERGELIN CREME VEGETAL REFRESCO BEBYS
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
210,13 |
|
|
| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/137; |
|
210,13 |
|
| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3636/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
210,13 |
| TOTAL |
210,13 |
210,13 |
210,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
