Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3638 |
Data de lançamento: |
24/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL HIGIENICO |
8,89 |
44,45 |
| 6.00 |
DETERGENTE LIMPOL |
1,89 |
11,34 |
| 1.00 |
COPO PLASTICO |
5,40 |
5,40 |
| 1.00 |
VASSOURA NOVISSA |
5,99 |
5,99 |
| 5.00 |
AGUA SANITARIA |
9,65 |
48,25 |
| 10.00 |
ALCOOL |
7,40 |
74,00 |
| 1.00 |
LIMPANO PASTILHA ADESIVA |
6,90 |
6,90 |
| 2.00 |
LIMPANO ESPONJA |
1,40 |
2,80 |
| 2.00 |
IPE SABÃO GLICERINADO |
3,25 |
6,50 |
| 5.00 |
DESINFETANTE |
2,98 |
14,90 |
| 1.00 |
DESODORANTE |
8,99 |
8,99 |
| 1.00 |
LUSTRA MOV |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
SABONETE LIQUIDO |
6,90 |
13,80 |
| 2.00 |
BALDE RECICLADO 15L |
10,90 |
21,80 |
| 4.00 |
LUVAS MULTIUSO |
5,40 |
21,60 |
| 5.00 |
DESINFETANTE LAVANDA |
14,80 |
74,00 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
14,95 |
| 2.00 |
ESPONJA DULPA FACE |
0,99 |
1,98 |
| 10.00 |
ALCOOL GEL |
8,95 |
89,50 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO |
2,25 |
11,25 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO 50 LT
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
2,49 |
12,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/08/2020 |
PAPEL HIGIENICO DETERGENTE LIMPOL COPO PLASTICO VASSOURA NOVISSA AGUA SANITARIA ALCOOL LIMPANO PASTILHA ADESIVA LIMPANO ESPONJA IPE SABÃO GLICERINADO DESINFETANTE DESODORANTE LUSTRA MOV SABONETE LIQUIDO BALDE RECICLADO 15L LUVAS MULTIUSO DESINFETANTE LAVANDA SACO DE LIXO ESPONJA DULPA FACE ALCOOL GEL SACO DE LIXO SACO DE LIXO 50 LT
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
494,84 |
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| 28/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/136; |
|
494,84 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3638/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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494,84 |
| TOTAL |
494,84 |
494,84 |
494,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
