| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 24/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | PAPEL HIGIENICO 60 M | 4,06 | 812,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | PAPEL HIGIENICO 60 M | 812,00 | ||
| 28/08/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30184896; | 812,00 | ||
| 31/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2020 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 | 812,00 | ||
| TOTAL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
