Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 37.00 |
FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5 KG |
13,00 |
481,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5 KG |
481,00 |
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| 28/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/30598839; |
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481,00 |
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| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3649/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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481,00 |
| TOTAL |
481,00 |
481,00 |
481,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
