| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5 KG | 13,00 | 481,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | FARINHA DE TRIGO SANANDUVA 5 KG | 481,00 | ||
| 28/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/30598839; | 481,00 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 3649/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 481,00 | ||
| TOTAL | 481,00 | 481,00 | 481,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
